Discount Rate ( d ) 10% Sales Growth = 0% (assumption)
1+d 1.10
Attrition Rate 14% Retention Rate ( r ) 86%
Customer Life Expectancy (1/(1-Retention Rate)) 7.37 Years
8700 Profitable Year "CF if Client
Margin (m)" "Prob Survival
(r^n)" (1+d)^n PV Factor 1/(1+d)^n m*r^n*(1/(1+d)^n) CLV
0 -41 1.00 1.00 1.00 -41.00 -41.00
1 427 0.86 1.10 0.91 335.26 294.26
2 465 0.75 1.21 0.83 287.15 581.41
3 505 0.65 1.33 0.75 244.76 826.17
4 505 0.56 1.46 0.68 192.31 1018.48
5 505 0.48 1.61 0.62 151.11 1169.59
6 505 0.42 1.77 0.56 118.73 1288.33
7 505 0.36 1.95 0.51 93.29 1381.62
8 505 0.31 2.14 0.47 73.30 1454.92
9 505 0.27 2.36 0.42 57.60 1512.52
10 505 0.23 2.59 0.39 45.26 1557.78
11 505 0.20 2.85 0.35 35.56 1593.34
12 505 0.17 3.14 0.32 27.94 1621.28
13 505 0.15 3.45 0.29 21.95 1643.24
14 505 0.13 3.80 0.26 17.25 1660.49
15 505 0.11 4.18 0.24 13.55 1674.04
16 505 0.10 4.59 0.22 10.65 1684.69
17 505 0.08 5.05 0.20 8.37 1693.06
18 505 0.07 5.56 0.18 6.58 1699.64
19 505 0.06 6.12 0.16 5.17 1704.80
20 505 0.05 6.73 0.15 4.06 1708.86
21 505 0.05 7.40 0.14 3.19 1712.05
22 505 0.04 8.14 0.12 2.51 1714.56
23 505 0.03 8.95 0.11 1.97 1716.53
24 505 0.03 9.85 0.10 1.55 1718.07
25 505 0.03 10.83 0.09 1.22 1719.29
26 505 0.02 11.92 0.08 0.96 1720.25
27 505 0.02 13.11 0.08 0.75 1721.00
28 505 0.02 14.42 0.07 0.59 1721.59
29 505 0.01 15.86 0.06 0.46 1722.05
30 505 0.01 17.45 0.06 0.36 1722.41
31 505 0.01 19.19 0.05 0.29 1722.70
32 505 0.01 21.11 0.05 0.22 1722.92
33 505 0.01 23.23 0.04 0.18 1723.10
34 505 0.01 25.55 0.04 0.14 1723.24
35 505 0.01 28.10 0.04 0.11 1723.35
36 505 0.01 30.91 0.03 0.09 1723.43
37 505 0.00 34.00 0.03 0.07 1723.50
38 505 0.00 37.40 0.03 0.05 1723.56
39 505 0.00 41.14 0.02 0.04 1723.60
40 505 0.00 45.26 0.02 0.03 1723.63 7.37 Years 187 0.31 2.14 0.47 27.12 1408.74