Palatul Copiilor Bucuresti Procedura PG.01/Controlul procesului neconform

Student: Stoica Alin Marian Grupa: 1541 B

Bucuresti 2014

Cuprins
1. Scop: .......................................................................................................................................................... 3 2. Domeniul de aplicare ................................................................................................................................ 3 3. Definiții și abrevieri ................................................................................................................................... 3 3.1 Definiţii ................................................................................................................................................ 3 3.2. Abrevieri ............................................................................................................................................. 3 4. Documente de referință ........................................................................................................................... 3 5. Descrierea procedurii ................................................................................................................................ 3 5.1. Identificarea şi modul de tratare a neconformităţilor ....................................................................... 3 5.2. Procedura stabileşte reguli generale ................................................................................................. 4 5.3. Neconformitățile identificate............................................................................................................. 4 5.4. Neconformitate identificată în timpul prestării serviciului................................................................ 4 6. Responsabilități ......................................................................................................................................... 4 6.1. Pentru neconformităţile serviciilor/proceselor executate de diferite compartimente..................... 4 6.2. Responsabilitatea pentru neconformităţile ....................................................................................... 4 6.3. Pentru produsele/ procesele neconforme identificate cu prilejul control-evaluării, ........................ 5 7.Înregistrări.................................................................................................................................................. 5 7.1. Înregistrările privind serviciile neconforme ....................................................................................... 5 7.2. Înregistrările se realizează ................................................................................................................. 5 7.3. Înregistrările privind neconformitatea identificată ........................................................................... 5 7.4. Înregistrările se păstrează conform ................................................................................................... 5 8. Anexe ........................................................................................................................................................ 5

2

1. Scop:
Prezenta procedură stabileşte modul cum sunt ţinute sub control produsele neconforme.

2. Domeniul de aplicare
Procedura se aplică de toate compartimentele din Palatul Copiilor Bucuresti.

3. Definiții și abrevieri
3.1 Definiţii Neconformitate – nesatisfacerea cerinţelor specificate Neconformităţile se pot referi la:  Produse/servicii care nu satisfac cerinţele specificate în legislaţie sau care se abat de la prevederile documentelor Sistemului de Management al Calităţii sau a instrucţiunilor de lucru; documentaţia cu date incomplete sau neconformă cu cerinţele specificate.



Produsul neconform este ansamblul de informaţii, cunoştinţe, capacităţi al căror nivel nu corespunde cerinţelor de promovare la o anumită disciplină. 3.2. Abrevieri NC – neconformitate AC – Acţiuni corective

4. Documente de referință
Manualul calităţii Palatului Copiilor Bucuresti.

5. Descrierea procedurii
5.1. Identificarea şi modul de tratare a neconformităţilor depind de faza procesului, de locul/activitatea în care acestea sunt identificate. Identificarea produsului neconform care poate apărea în procesul de instruire a elevilor se realizează pe parcursul etapelor de monitorizare a proceselor şi anume:

3



Controlul efectuat pe parcursul derulării procesului didactic (evaluările elevilor semestriale prin lucrările scrise, evaluarea specializărilor şi a disciplinelor, analiza planurilor de învăţământ, a materialelor didactice);

5.2. Procedura stabileşte reguli generale care să asigure că atunci când un produs/serviciu este identificat ca fiind neconform, el este analizat şi îmbunătățit astfel ca acesta să nu fie livrat/prestat beneficiarului cu o calitate diminuata, reducând la maxim impactul negativ acestuia asupra satisfacerii cerinţelor legale şi ale clienţilor. 5.3. Neconformitățile identificate cu prilejul controlului procesului didactic se stabilesc de fiecare cadru didactic din palat si cluburi. Produsul neconform este înregistrat in documentele școlare specifice (fișe de progres școlar, cataloage, fișe de autoevaluare, rapoarte de autoevaluare a calității). 5.4. Neconformitate identificată în timpul prestării serviciului. Dacă la control, evaluarea realizate pe parcursul prestării serviciului de educație se constată că unele produse/procese sunt neconforme, acestea sunt identificate/izolate, analizate şi propuse planuri de îmbunătățire. Un produs/proces neconform va fi analizat de persoanele desemnate pentru a identifica cauza apariţiei neconformităţii şi după caz se va decide ca el să fie: a) remediat sau reluat pentru a satisface condiţiile specificate; b) acceptat prin derogare; c) respins. Procesele/produsele remediate se vor reinspectat obligatoriu pentru a verifica după remediere conformitatea lor cu cerinţele specificate.

6. Responsabilități
6.1. Pentru neconformităţile serviciilor/proceselor executate de diferite compartimente, responsabilitatea revine următorilor factori: Şeful de catedră / al comisiei metodice Responsabilul CEAC, Director 6.2. Responsabilitatea pentru neconformităţile identificate în timpul prestării serviciilor/derulării proceselor o au persoanele care verifică şi controlează activitatea prin Audituri interne.

4

6.3. Pentru produsele/ procesele neconforme identificate cu prilejul control-evaluării, responsabilitatea revine Comisie de Evaluare și Asigurare a Calității , Şefilor de catedră / de comisii metodice, profesorilor, personalului nedidactic.

7.Înregistrări
7.1. Înregistrările privind serviciile neconforme se fac pe formulare tip aşa cum se descrie în “Fişa de neconformitate” (anexa 1, cod PS1-02 -A1). 7.2. Înregistrările se realizează de regulă în 1 exemplar, care rămâne clasat la compartimentul în care a fost identificată şi analizată și corectată NECONFORMITATEA. 7.3. Înregistrările privind neconformitatea identificată – se arhivează de către secretariat, la fiecare sfârșit de an școlar. 7.4. Înregistrările se păstrează conform procedurii PS1.04 – Controlul înregistrărilor.

8. Anexe
Anexa 1 Fișa de neconformitate

FIŞA DE NECONFORMITATE Nr. ............. din ...........................

1. Serviciul unde a fost identificată neconformitatea: .................................................................................................................................... ........................................................................................................ 2. Descrierea neconformităţii: .................................................................................................................................... ........................................................................................................ 3. Cauza neconformităţii: .................................................................................................................................... ........................................................................................................ Funcția și semnătura persoanei care a efectuat controlul produsului/procesului neconform ......................................................................................................................
5

4. ACŢIUNI CORECTIVE Nr. crt. Acțiuni corective propuse Data Responsabil Termen

VERIFICAREA EFICIENŢEI ACŢIUNILOR CORECTIVE Data ............................. Persoana desemnată ......................... Semnătura Concluzii .....................................................................................................................

6